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- Liquidação Nº 05010951.002
Número:05010951
Valor Total do Empenho:R$ 79.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.990,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.640,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080708
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 79.630,00
Saldo a empenhar:R$ 416.370,00
Liquidação: 05010951.002
Liquidada em: 26/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: BLP SERVICOS MEDICOS LTDA (52.519.363/0001-31)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 12
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.490,00
Valor Líquido: R$ 19.490,00
Data de Solicitação 24/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 12 - BLP SERVIÇOS - Contrato: 1492.25.08.07.08Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 19.490,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.490,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 224176660