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  4. Liquidação Nº 05010627.003
Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.347,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 452.652,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010627.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.788,32

Valor Líquido: R$ 23.254,03

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.comiss. comp.fevereiro/26- Seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 41.788,321,00R$ 41.788,32
Total BrutoR$ 41.788,32
Total LiquidoR$ 41.788,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 391,73
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 968,07
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.827,64
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.699,13
Pensão AlimentíciaPagarR$ 7.715,96
SUDACREDPagar/RecolherR$ 931,76
Total das Retenções: R$ 18.534,29
Total Pago: R$ 41.788,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602025726/02/2026R$ 41.788,32