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  4. Liquidação Nº 12120002.001
Dados do Empenho:

Número:12120002

Valor Total do Empenho:R$ 1.892.735,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.892.735,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.003/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.908.543,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.972.649,98

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025091201

Valor Total do Contrato:R$ 1.972.649,98

Valor Empenhado:R$ 1.972.385,94

Saldo a empenhar:R$ 264,04

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Liquidação: 12120002.001

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 17860

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.892.735,96

Valor Líquido: R$ 1.634.377,50

Valor Pago da RP R$ 1.892.735,96

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2026

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0003.25 - Decoração Cênica: Locação, Montagem, Desmontagem, Manutenção

Medição: 1 / Período - 17/10/2025 a 06/02/2026 / Art: CE20231146770

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Despesas de R.P. com serviço de decoração cênica, incluindo locação de material, montagem, desmontagem e manutenção, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 1ª medição referente ao período de montagem: 17/10/2025 à 17/11/2025 e 06/01/2026 à 06/02/2026 da desmontagem.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34216SERVIÇOS DE DECORAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO LOCAÇÃO DE MATERIAL, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO (SERVIÇO)R$ 1.892.735,961,00R$ 1.892.735,96
Total BrutoR$ 1.892.735,96
Total LiquidoR$ 1.892.735,96
NÚMERO DA NOTA: 17860

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 137221864

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 662.457,5911,00%R$ 72.870,33
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.892.735,964,80%R$ 90.851,33
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 1.892.735,965,00%R$ 94.636,80
Total das Retenções: R$ 258.358,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702007227/02/2026R$ 1.892.735,96