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  4. Liquidação Nº 05010645.002
Dados do Empenho:

Número:05010645

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.601,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.398,87

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010645.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.872,79

Valor Líquido: R$ 11.431,52

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag. efetivos.com.fevereiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.872,791,00R$ 13.872,79
Total BrutoR$ 13.872,79
Total LiquidoR$ 13.872,79
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 645,98
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 57,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 603,16
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 304,81
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,03
SISMAPagar/RecolherR$ 32,53
RPPS a RecolherReterR$ 606,78
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 121,83
Total das Retenções: R$ 2.441,27
Total Pago: R$ 13.872,79 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602073026/02/2026R$ 13.872,79