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- Liquidação Nº 05010200.002
Número:05010200
Valor Total do Empenho:R$ 430.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.171,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380.828,90
Liquidação: 05010200.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 25.094,36
Valor Líquido: R$ 19.442,20
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
EFETIVOS-ESPOTRE/FEV-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 25.094,36 | 1,00 | R$ 25.094,36 | |
| Total Bruto | R$ 25.094,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.094,36 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 289,21 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.192,90 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 155,32 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.039,58 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 97,60 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 294,04 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 2.583,51 |
Total das Retenções: R$ 5.652,16