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  4. Liquidação Nº 05010197.002
Dados do Empenho:

Número:05010197

Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 235.437,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 604.262,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010197.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.124,83

Valor Líquido: R$ 87.202,65

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

ESPORTE-COMISSIONADOS FEV/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 116.124,831,00R$ 116.124,83
Total BrutoR$ 116.124,83
Total LiquidoR$ 116.124,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.546,03
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.344,10
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.380,29
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.836,45
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 802,90
Faltas*Pagar/RecolherR$ 4.820,25
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.418,51
Total das Retenções: R$ 28.922,18
Total Pago: R$ 116.124,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602039526/02/2026R$ 116.124,83