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  4. Liquidação Nº 05010159.002
Dados do Empenho:

Número:05010159

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.204,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.795,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010159.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.102,16

Valor Líquido: R$ 1.102,16

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.102,161,00R$ 1.102,16
Total BrutoR$ 1.102,16
Total LiquidoR$ 1.102,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.102,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602016226/02/2026R$ 1.102,16