1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010697.002
Dados do Empenho:

Número:05010697

Valor Total do Empenho:R$ 43.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.400,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010697.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00

Valor Líquido: R$ 3.600,00

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.auxílio financeiro.comiss.comp.fevereiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25355AUXILIO FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 3.600,001,00R$ 3.600,00
Total BrutoR$ 3.600,00
Total LiquidoR$ 3.600,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.600,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602043526/02/2026R$ 3.600,00