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  4. Liquidação Nº 05010253.002
Dados do Empenho:

Número:05010253

Valor Total do Empenho:R$ 1.270.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 206.846,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.063.153,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010253.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.529,68

Valor Líquido: R$ 80.121,91

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

COMISSIONADOS-FEV/2026-SEMAM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 104.529,681,00R$ 104.529,68
Total BrutoR$ 104.529,68
Total LiquidoR$ 104.529,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 5.438,53
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.434,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.934,09
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.378,94
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 44,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 23,85
Vale TransportePagar/RecolherR$ 394,47
SUDACREDPagar/RecolherR$ 759,00
Total das Retenções: R$ 24.407,77
Total Pago: R$ 104.529,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602049026/02/2026R$ 104.529,68