1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010614.003
Dados do Empenho:

Número:05010614

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.501,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.498,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010614.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.722,03

Valor Líquido: R$ 1.722,03

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.estag.comp.fevereiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 1.722,031,00R$ 1.722,03
Total BrutoR$ 1.722,03
Total LiquidoR$ 1.722,03
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.722,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602086426/02/2026R$ 1.722,03