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  4. Liquidação Nº 05010400.002
Dados do Empenho:

Número:05010400

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.983,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.016,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010400.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.668,04

Valor Líquido: R$ 8.668,04

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG-ESTAGIARIOS-HOSPITAL-FEV/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.668,041,00R$ 8.668,04
Total BrutoR$ 8.668,04
Total LiquidoR$ 8.668,04
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.668,04 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602069026/02/2026R$ 8.668,04