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Dados do Empenho:

Número:05010869

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.354,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.045,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010869.002

Liquidada em: 04/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 202909736

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.727,58

Valor Líquido: R$ 1.706,85

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DGE, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.727,581,00R$ 1.727,58
Total BrutoR$ 1.727,58
Total LiquidoR$ 1.727,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903004809/03/2026R$ 1.727,58