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  4. Liquidação Nº 05010380.002
Dados do Empenho:

Número:05010380

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.226,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.091.773,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010380.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 53.672,32

Valor Líquido: R$ 53.672,32

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

fopag-piso enfermagem -efetivos-comp. FEV-2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 53.672,321,00R$ 53.672,32
Total BrutoR$ 53.672,32
Total LiquidoR$ 53.672,32
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 53.672,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602076726/02/2026R$ 53.672,32