1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010075.003
Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.845,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.377.154,77

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010075.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.639,28

Valor Líquido: R$ 85.284,28

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG-COMISS-COMP. FEV-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 119.639,281,00R$ 119.639,28
Total BrutoR$ 119.639,28
Total LiquidoR$ 119.639,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.240,62
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.536,29
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.734,08
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 10.395,84
Vale TransportePagar/RecolherR$ 732,63
Faltas*Pagar/RecolherR$ 319,83
Pensão AlimentíciaPagarR$ 5.008,28
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.727,73
Total das Retenções: R$ 34.355,00
Total Pago: R$ 119.639,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602034326/02/2026R$ 119.639,28