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  4. Liquidação Nº 05010039.002
Dados do Empenho:

Número:05010039

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.842,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.157,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010039.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.921,19

Valor Líquido: R$ 5.986,35

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG REF FEV26 - EFETIVOS SDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.921,191,00R$ 7.921,19
Total BrutoR$ 7.921,19
Total LiquidoR$ 7.921,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.017,27
RPPS a RecolherReterR$ 917,57
Total das Retenções: R$ 1.934,84
Total Pago: R$ 7.921,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602005226/02/2026R$ 7.921,19