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  4. Liquidação Nº 05010389.002
Dados do Empenho:

Número:05010389

Valor Total do Empenho:R$ 4.150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 130.042,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.019.957,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010389.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 65.560,78

Valor Líquido: R$ 54.217,63

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 65.560,781,00R$ 65.560,78
Total BrutoR$ 65.560,78
Total LiquidoR$ 65.560,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.219,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.123,81
Total das Retenções: R$ 11.343,15
Total Pago: R$ 65.560,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602027426/02/2026R$ 65.560,78