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  4. Liquidação Nº 05010047.005
Dados do Empenho:

Número:05010047

Valor Total do Empenho:R$ 5.001.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.599.267,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.401.732,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010047.005

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 792.084,93

Valor Líquido: R$ 596.093,70

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 792.084,931,00R$ 792.084,93
Total BrutoR$ 792.084,93
Total LiquidoR$ 792.084,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 29.118,85
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 331,98
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 13.820,10
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 68.512,64
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 79.122,36
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.050,59
Faltas*Pagar/RecolherR$ 946,16
Pensão AlimentíciaPagarR$ 348,85
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.195,45
Total das Retenções: R$ 195.991,23
Total Pago: R$ 792.084,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602019726/02/2026R$ 792.084,93