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  4. Liquidação Nº 05010717.002
Dados do Empenho:

Número:05010717

Valor Total do Empenho:R$ 75.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.266,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.433,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010717.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.133,10

Valor Líquido: R$ 3.256,07

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 6.133,101,00R$ 6.133,10
Total BrutoR$ 6.133,10
Total LiquidoR$ 6.133,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.762,66
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 266,22
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 448,86
RPPS a RecolherReterR$ 399,29
Total das Retenções: R$ 2.877,03
Total Pago: R$ 6.133,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602056926/02/2026R$ 6.133,10