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  4. Liquidação Nº 05010437.002
Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 543.089,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.756.910,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010437.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 273.584,12

Valor Líquido: R$ 214.001,52

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 273.584,121,00R$ 273.584,12
Total BrutoR$ 273.584,12
Total LiquidoR$ 273.584,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 134,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 16.283,40
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.517,82
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21.842,51
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.302,95
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.069,62
Faltas*Pagar/RecolherR$ 3.616,02
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.927,75
Total das Retenções: R$ 59.582,60
Total Pago: R$ 273.584,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602063826/02/2026R$ 273.584,12