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  4. Liquidação Nº 05010618.003
Dados do Empenho:

Número:05010618

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.672,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.327,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010618.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.444,06

Valor Líquido: R$ 3.444,06

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Estagiários - Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.444,061,00R$ 3.444,06
Total BrutoR$ 3.444,06
Total LiquidoR$ 3.444,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.444,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602067426/02/2026R$ 3.444,06