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- Liquidação Nº 05011144.002
Número:05011144
Valor Total do Empenho:R$ 113.946,25
Valor Total Liquidado:R$ 21.559,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.386,65
Liquidação: 05011144.002
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.618,80
Valor Líquido: R$ 3.618,80
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Referente ao valor de despesas com custeio Inciso(s) V, VI, VII (JANEIRO/2026), conforme o Termo de Compromisso N 0810.26.0105.73.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24740 | INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.100,00 | 1,00 | R$ 1.100,00 | |
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 318,80 | 1,00 | R$ 318,80 | |
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 2.200,00 | 1,00 | R$ 2.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.618,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.618,80 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total