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  4. Liquidação Nº 05010794.002
Dados do Empenho:

Número:05010794

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.611,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010794.002

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.694,16

Valor Líquido: R$ 6.303,27

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 26/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.694,161,00R$ 8.694,16
Total BrutoR$ 8.694,16
Total LiquidoR$ 8.694,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.390,89
Total das Retenções: R$ 2.390,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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