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  4. Liquidação Nº 05010341.003
Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.931,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.068,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010341.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.023,65

Valor Líquido: R$ 7.023,65

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.023,651,00R$ 7.023,65
Total BrutoR$ 7.023,65
Total LiquidoR$ 7.023,65
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702011727/02/2026R$ 7.023,65