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  4. Liquidação Nº 05010077.003
Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.584,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.415,75

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010077.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.476,60

Valor Líquido: R$ 16.476,60

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 16.476,601,00R$ 16.476,60
Total BrutoR$ 16.476,60
Total LiquidoR$ 16.476,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702009527/02/2026R$ 16.476,60