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- Liquidação Nº 05010397.004
Número:05010397
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 350.227,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.649.772,85
Liquidação: 05010397.004
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 4.315,04
Valor Líquido: R$ 2.047,36
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
FOPAG-COMISSI -COMP. FEV-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 4.315,04 | 1,00 | R$ 4.315,04 | |
| Total Bruto | R$ 4.315,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.315,04 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 180,63 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 64,73 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.013,69 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 8,63 |
Total das Retenções: R$ 2.267,68