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- Liquidação Nº 05011127.001
Número:05011127
Valor Total do Empenho:R$ 140.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 140.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.009/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.717.800,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.717.800,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225050201
Valor Total do Contrato:R$ 1.717.800,00
Valor Empenhado:R$ 1.408.700,00
Saldo a empenhar:R$ 309.100,00
Liquidação: 05011127.001
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 64
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 70.200,00
Valor Líquido: R$ 66.830,40
Data de Solicitação 02/03/2026
Histórico:
liquidação da NF 64, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33444 | SERVIÇO MENSAL DE SUPORTE A SISTEMA DE GESTÃO, PARA TODOS OS MÓDULOS E SISTEMAS CONTRATADOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE HELPDESK, ACOMPANHAMENTO, SUSTENTAÇÃO E SUPORTE REMOTO, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NESTE ITEM, DIMENSIONADOS E COBRADOS POR LICENÇA CONTRATADA. QUANTIDADE DE LICENÇA: 210 (MÊS) | R$ 30.000,00 | 1,00 | R$ 30.000,00 | |
| #33445 | SERVIÇO MENSAL DE SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA PACS, DIMENSIONADO E COBRADO DE ACORDO COM O QUANTITATIVO DE LICENÇAS. QUANTIDADE DE LICENÇA: 9 (MÊS) | R$ 20.000,00 | 1,00 | R$ 20.000,00 | |
| #33446 | SERVIÇO MENSAL DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PACS EM NUVEM DE ALTA DISPONIBILIDADE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 12 TERABYTES DE IMAGENS, ASSOCIADO A ARMAZENAMENTO DE BAIXA DISPONIBILIDADE DE ATÉ 30 TERABYTES, DIMENSIONADO E COBRADO POR TERABYTE DE ALTA DISPONIBILIDADE. QUANTIDADE DE TERABYTES: 12 (MÊS) | R$ 13.000,00 | 1,00 | R$ 13.000,00 | |
| #33447 | SERVIÇO MENSAL DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE CONSULTOR ON SITE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO PRIMÁRIO ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA. QUANTIDADE: 01 (MÊS) | R$ 7.200,00 | 1,00 | R$ 7.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 70.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 70.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/01/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 2193CEA18
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 70.200,00 | 4,80% | R$ 3.369,60 |