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- Liquidação Nº 05010666.002
Número:05010666
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 160,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839,92
Liquidação: 05010666.002
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃOFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 94,68
Valor Líquido: R$ 94,68
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE ) | R$ 94,68 | 1,00 | R$ 94,68 | |
| Total Bruto | R$ 94,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 94,68 | ||||