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  4. Liquidação Nº 05010247.003
Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 16.954,56

Valor Total Liquidado:R$ 4.238,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.715,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010247.003

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,88

Valor Líquido: R$ 1.412,88

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 04/03/2026

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 10.252 de 23 de Fevereiro de 2026, na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Fevereiro 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.412,881,00R$ 1.412,88
Total BrutoR$ 1.412,88
Total LiquidoR$ 1.412,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203001112/03/2026R$ 1.412,88