- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010970.003
Número:05010970
Valor Total do Empenho:R$ 154.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.690,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121513
Valor Total do Contrato:R$ 1.811.070,00
Valor Empenhado:R$ 635.930,00
Saldo a empenhar:R$ 1.175.140,00
Liquidação: 05010970.003
Liquidada em: 10/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 156
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 28.700,00
Valor Líquido: R$ 28.700,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 05/03/2026
Histórico:
liquidação da NF 156 - Janeiro - MMF GESTÃO E SERVIÇOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18366 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 2.300,00 | 9,00 | R$ 20.700,00 | |
| #18365 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 4,00 | R$ 8.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 28.700,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.700,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 651761183