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  4. Liquidação Nº 05010324.002
Dados do Empenho:

Número:05010324

Valor Total do Empenho:R$ 65.091,28

Valor Total Liquidado:R$ 11.267,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.823,67

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 05010324.002

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5839

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.076,80

Valor Líquido: R$ 1.935,57

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/03/2026

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a serviço de reboque.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14263SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (SERVIÇO)R$ 207,6810,00R$ 2.076,80
Total BrutoR$ 2.076,80
Total LiquidoR$ 2.076,80
NÚMERO DA NOTA: 5839

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS2001 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de eExtraorçamentárioR$ 2.076,802,00%R$ 41,54
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.076,804,80%R$ 99,69
Total das Retenções: R$ 141,23
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1205027512/05/2026R$ 2.076,80