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  4. Liquidação Nº 05010396.003
Dados do Empenho:

Número:05010396

Valor Total do Empenho:R$ 17.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.339.092,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.410.907,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010396.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.245,94

Valor Líquido: R$ 2.035,60

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG -EFETIVOS-COMP. FEV-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.245,941,00R$ 2.245,94
Total BrutoR$ 2.245,94
Total LiquidoR$ 2.245,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 177,81
SISMAPagar/RecolherR$ 32,53
Total das Retenções: R$ 210,34
Total Pago: R$ 2.245,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602065426/02/2026R$ 2.245,94