- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 08010045.001
Número:08010045
Valor Total do Empenho:R$ 336.711,81
Valor Total Liquidado:R$ 17.912,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 318.799,74
Número:081007/25DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.079.707,02
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.079.707,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025100911
Valor Total do Contrato:R$ 2.189.294,24
Valor Empenhado:R$ 761.268,52
Saldo a empenhar:R$ 1.428.025,72
Liquidação: 08010045.001
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERV. SANTA BARBARA (02.981.979/0001-51)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 21150
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.912,07
Valor Líquido: R$ 17.912,07
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 09/03/2026
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 21150.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4560 | CHEIRO VERDE (COENTRO + CEBOLINHA) (PAR) | R$ 4,07 | 4.401,00 | R$ 17.912,07 | |
| Total Bruto | R$ 17.912,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.912,07 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 23/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.02.981.979/0001-51.55.001.000021150.1.10173134.2
Número do Protocolo: 223260018743895