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  4. Liquidação Nº 05011001.007
Dados do Empenho:

Número:05011001

Valor Total do Empenho:R$ 12.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.471.511,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.528.488,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011001.007

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 195.854,28

Valor Líquido: R$ 195.791,04

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 05/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 195.854,281,00R$ 195.854,28
Total BrutoR$ 195.854,28
Total LiquidoR$ 195.854,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 63,24
Total das Retenções: R$ 63,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503021605/03/2026R$ 195.854,28