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  4. Liquidação Nº 05010536.002
Dados do Empenho:

Número:05010536

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 22.317,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.901,99

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63

Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17

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Liquidação: 05010536.002

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 943589

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.662,22

Valor Líquido: R$ 14.662,22

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 09/03/2026

Histórico:

Despesa com á prestação de serviços continuados do gerenciamento da frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL) por meio de cartão eletrônico ou microprocessado, pelo período de 01/02/2026 á 28/02/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,43952.276,919R$ 14.662,22
Total BrutoR$ 14.662,22
Total LiquidoR$ 14.662,22
NÚMERO DA NOTA: 943589

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 111W.0434.5771.6439499-Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.