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  4. Liquidação Nº 05010707.002
Dados do Empenho:

Número:05010707

Valor Total do Empenho:R$ 612.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.533,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 510.466,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010707.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.766,93

Valor Líquido: R$ 50.766,93

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.auditores.efetivos.comp.fevereiro/26-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 50.766,931,00R$ 50.766,93
Total BrutoR$ 50.766,93
Total LiquidoR$ 50.766,93
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 50.766,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602092326/02/2026R$ 50.766,93