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- Liquidação Nº 05010738.002
Número:05010738
Valor Total do Empenho:R$ 188.033,40
Valor Total Liquidado:R$ 35.174,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.859,27
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69
Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19
Liquidação: 05010738.002
Liquidada em: 16/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0943597
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 26.366,90
Valor Líquido: R$ 26.366,90
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de fornecimento de combustível (diesel) destinado a 13 (treze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, de interesse da Secretaria de Educação, conforme NF N° 0943597, para o período de Fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 26.366,90 | 1,00 | R$ 26.366,90 | |
| Total Bruto | R$ 26.366,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 26.366,90 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0