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  4. Liquidação Nº 05010326.017
Dados do Empenho:

Número:05010326

Valor Total do Empenho:R$ 56.993,41

Valor Total Liquidado:R$ 39.831,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.162,24

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 05010326.017

Liquidada em: 17/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5842

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.439,60

Valor Líquido: R$ 2.958,06

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 10/03/2026

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAT 5C58
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7921,00R$ 3.439,60
Total BrutoR$ 3.439,60
Total LiquidoR$ 3.439,60
NÚMERO DA NOTA: 5842

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 3.439,607,14%R$ 245,69
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.439,604,80%R$ 235,85
Total das Retenções: R$ 481,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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