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  4. Liquidação Nº 05011233.002
Dados do Empenho:

Número:05011233

Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.635,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.645,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111814

Valor Total do Contrato:R$ 1.304.280,00

Valor Empenhado:R$ 293.100,00

Saldo a empenhar:R$ 1.011.180,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05011233.002

Liquidada em: 17/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 43

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 26.630,00

Valor Líquido: R$ 26.310,44

Data de Solicitação 11/03/2026

Histórico:

liquidação NF 43.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,006,00R$ 9.900,00
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,007,00R$ 11.550,00
#32320EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.020,004,00R$ 4.080,00
#32321EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.100,001,00R$ 1.100,00
Total BrutoR$ 26.630,00
Total LiquidoR$ 26.630,00
NÚMERO DA NOTA: 43

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 465202558

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 26.630,001,20%R$ 319,56
Total das Retenções: R$ 319,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803010818/03/2026R$ 26.630,00