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- Liquidação Nº 05020050.001
Número:05020050
Valor Total do Empenho:R$ 136.478,65
Valor Total Liquidado:R$ 12.407,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.071,50
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020548
Valor Total do Contrato:R$ 136.478,65
Valor Empenhado:R$ 136.478,65
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020050.001
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.407,15
Valor Líquido: R$ 12.407,15
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34799 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 35,00 | R$ 10.722,25 | |
| #34800 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO) | R$ 336,98 | 5,00 | R$ 1.684,90 | |
| Total Bruto | R$ 12.407,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.407,15 | ||||