- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010944.003
Número:05010944
Valor Total do Empenho:R$ 85.290,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.710,00
Número:149205/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00
Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00
Número:149225102204
Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00
Valor Empenhado:R$ 131.460,00
Saldo a empenhar:R$ 468.540,00
Liquidação: 05010944.003
Liquidada em: 17/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: ANA YASMIN MAPURUNGA PERDIGAO LTDA (59.578.290/0001-06)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.965,00
Valor Líquido: R$ 13.965,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 11/03/2026
Histórico:
liquidação da NF 7 - Janeiro - Ana Yasmin Mapurunga.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 0,50 | R$ 765,00 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.965,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.965,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 595035954