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  4. Liquidação Nº 10031013.001
Dados do Empenho:

Número:10031013

Valor Total do Empenho:R$ 9.731,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.731,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 10031013.001

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.731,40

Valor Líquido: R$ 9.731,40

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 10/03/2026

Histórico:

Valor que se Liquida para fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Vice-Prefeito de Maracanaú/CE, Gerson Cecchini de Souza (matrícula 57358), que empreenderá viagem à América do Sul – Buenos Aires/Argentina, no período de 16/03/2026 à 18/03/2026, conforme justificativa técnica citada na Portaria nº 612, de 10 de Março de 2026, em conformidade com o Decreto nº 5.066, de 30 de Dezembro de 2024 e cotação do dólar emitida pelo Banco Central do Brasil, anexos à este processo de despesa.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 9.731,401,00R$ 9.731,40
Total BrutoR$ 9.731,40
Total LiquidoR$ 9.731,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203006012/03/2026R$ 9.731,40