- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010986.002
Número:05010986
Valor Total do Empenho:R$ 525.415,28
Valor Total Liquidado:R$ 525.415,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.282.183,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 36.282.183,12
Valor Empenhado:R$ 8.637.837,48
Saldo a empenhar:R$ 27.644.345,64
Liquidação: 05010986.002
Liquidada em: 24/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 24113
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 76.606,50
Valor Líquido: R$ 76.606,50
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 12/03/2026
Histórico:
Liquidação da NF 24113 - Coopanest - Janeiro - Conforme itens em anexos.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 6,14664 | R$ 17.613,07 | |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 0,41309 | R$ 1.225,74 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 7,997024 | R$ 28.344,01 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE ) | R$ 3.063.371,40 | 0,009605 | R$ 29.423,68 | |
| Total Bruto | R$ 76.606,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 76.606,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 123304509