1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010789.004
Dados do Empenho:

Número:05010789

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 15.262,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.475,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85

Valor Empenhado:R$ 280.494,71

Saldo a empenhar:R$ 318.197,14

Mais Detalhes

Liquidação: 05010789.004

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 199890037

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.314,39

Valor Líquido: R$ 1.314,39

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 13/03/2026

Histórico:

Liquidação referente ao fornecimento de energia onde se localiza o arquivo central ( ARQUIVO CENTRAL) . JAN/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE )R$ 1.314,391,00R$ 1.314,39
Total BrutoR$ 1.314,39
Total LiquidoR$ 1.314,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003001020/03/2026R$ 1.314,39