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  4. Liquidação Nº 05011125.001
Dados do Empenho:

Número:05011125

Valor Total do Empenho:R$ 21.403,79

Valor Total Liquidado:R$ 8.815,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.588,57

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222040101

Valor Total do Contrato:R$ 2.272.007,30

Valor Empenhado:R$ 432.414,20

Saldo a empenhar:R$ 1.839.593,10

Mais Detalhes

Liquidação: 05011125.001

Liquidada em: 08/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5823

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.456,85

Valor Líquido: R$ 2.216,08

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 16/03/2026

Histórico:

liquidação da NF 5823, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7915,00R$ 2.456,85
Total BrutoR$ 2.456,85
Total LiquidoR$ 2.456,85
NÚMERO DA NOTA: 5823

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.456,855,00%R$ 122,84
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.456,854,80%R$ 117,93
Total das Retenções: R$ 240,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2004001920/04/2026R$ 2.456,85