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- Liquidação Nº 05010953.011
Número:05010953
Valor Total do Empenho:R$ 31.135,39
Valor Total Liquidado:R$ 30.935,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200,02
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67
Valor Empenhado:R$ 1.190.244,16
Saldo a empenhar:R$ 371.876,51
Liquidação: 05010953.011
Liquidada em: 23/04/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5802
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.112,01
Valor Líquido: R$ 2.807,03
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 16/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção do veículo MBB ATRON de placa OSH7840 de interesse da SESU - GCMLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 19,00 | R$ 3.112,01 | |
| Total Bruto | R$ 3.112,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.112,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: oj5vi6zfpctewh4n9ay3ixqd2k8
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 3.112,01 | 5,00% | R$ 155,60 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 3.112,01 | 4,80% | R$ 149,38 |