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  4. Liquidação Nº 05011196.002
Dados do Empenho:

Número:05011196

Valor Total do Empenho:R$ 24.483,50

Valor Total Liquidado:R$ 19.586,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.896,70

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Dados da Licitação:

Número:14.008/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.872.437,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.201.906,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149221050501

Valor Total do Contrato:R$ 18.201.906,44

Valor Empenhado:R$ 5.594.604,16

Saldo a empenhar:R$ 12.607.302,28

Mais Detalhes

Liquidação: 05011196.002

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1702

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.896,70

Valor Líquido: R$ 4.416,82

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 17/03/2026

Histórico:

liquidação da NF 1702, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5991MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE DISTRIBUICAO DOS GASES MEDICINAIS (MÊS)R$ 4.896,701,00R$ 4.896,70
Total BrutoR$ 4.896,70
Total LiquidoR$ 4.896,70
NÚMERO DA NOTA: 1702

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/01/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.896,705,00%R$ 244,84
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.896,704,80%R$ 235,04
Total das Retenções: R$ 479,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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