- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011162.002
Número:05011162
Valor Total do Empenho:R$ 9.652,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.652,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222020201
Valor Total do Contrato:R$ 475.175,04
Valor Empenhado:R$ 421.468,88
Saldo a empenhar:R$ 53.706,16
Liquidação: 05011162.002
Liquidada em: 30/03/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3947 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.227,39
Valor Líquido: R$ 2.227,39
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 04/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 03 (Três) veículos tipo sedan, proporcional à 09 dias do mês de Fevereiro, oriundo do Pregão Eletrônico, tombado sob o número 01.013/2021 (conforme especificação descrita em Termo de Contrato 2002.22.02.02.01), de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3757 | VEÍCULO SEDAN 1.4 (MÊS) | R$ 2.474,87 | 0,90 | R$ 2.227,39 | |
| Total Bruto | R$ 2.227,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.227,39 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 614806506