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  4. Liquidação Nº 05010119.004
Dados do Empenho:

Número:05010119

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.748,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.251,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010119.004

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.686,74

Valor Líquido: R$ 5.594,08

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 18/03/2026

Histórico:

FOPAG REF FEV26 - EXONERACAO - ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.686,741,00R$ 5.686,74
Total BrutoR$ 5.686,74
Total LiquidoR$ 5.686,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 92,66
Total das Retenções: R$ 92,66
Total Pago: R$ 5.686,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703029127/03/2026R$ 5.686,74