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  4. Liquidação Nº 05011017.002
Dados do Empenho:

Número:05011017

Valor Total do Empenho:R$ 215.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.685,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.314,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011017.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.280,56

Valor Líquido: R$ 22.942,86

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 23.280,561,00R$ 23.280,56
Total BrutoR$ 23.280,56
Total LiquidoR$ 23.280,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 337,70
Total das Retenções: R$ 337,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003004020/03/2026R$ 23.280,56