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  4. Liquidação Nº 05010394.002
Dados do Empenho:

Número:05010394

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.188,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 193.811,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010394.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25.520,51

Valor Líquido: R$ 25.520,51

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 25.520,511,00R$ 25.520,51
Total BrutoR$ 25.520,51
Total LiquidoR$ 25.520,51
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003006220/03/2026R$ 25.520,51